质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款
C1市场分析与顾客要求管理	S2文件管理	总经办	①公文性文件管理； ②档案管理。	4.2.3	Q/WFMY-QP-02	①查文件发放记录 Q/WFMY-R-10-12: 总经办管理文件汇编Q/WFMY-G-10发放范围缺少营销部；制造部、财务部吴娟均收到文件，但未在“发放记录表”中签字。			√
						②查外来文件管理所有外来文件经过评审，但未建立外来文件接收记录。			√
	S4业务计划	总经办	①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门工作计划	5.6.1.1	Q/WFMY-QP-04	①查2005年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划，均形成有效的可控的文件文件；
						②各部门2005年工作计划中，审核人员为：“段军鹏、肖全”，经查实肖全为财务部人员，按照Q/WFMY-QP-04 “对各部门工作计划的审核由总经办审核” 规定，肖全不具有审核权利。			√
	S29数据分析	总经办	信息传递、反馈及时信息/数据的可靠、准确	5.5.3	Q/WFMY-QP-29	信息传递、反馈及时，信息内容准确
				7.5.1.7 4.2.4		查127、108.5产品销售合同，合同中对产品名称、订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定，没有对“服务问题”作出规定。查茨份合同的“合同评审表”，合同表单没有编号，且没有对缺少此内容评审，结论是“可以签订”另查其它销售合同，均没有对“服务问题”作出规定			√
				8.4.1		无证据表明对同行基准水平进行收集并分析			√

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